1. Jelaskan proses procurement dan
bagaimana integrasinya terhadap SAP
2. Beda antara procurement tradisional
dan SAP
3. Jelaskan MRO (maintenance, repair
dan operations)
4. Bagaimana Procurement di SAP ERP
meingkatkan proses procurement?
5. Gambarkan proses procurement
6. Jelaskan determination of
requirement!apakah bisa dibuat secara manual atau otomatis oleh SAP
7. Source determination
8. Dapat dibuat dari informasi mana?
9. Apa itu Request for Quotation
(RFQ’s)
10. Vendor selection and comparison of
quotation
11. Purchase order creation
12. Darimana informasi didapatkan untuk
membuat purchase order creation?
13. Apakah SAP bisa mengeluaarkan
sendiri PO?
14. Bagaimana dengan Vendor scheduling
agreement dan contract?
15. Jelaskan purchase order follow up
16. Apa saja yang disediakan oleh SAP
untuk PO Follow up ini?
17. Jelaskan good receiving and
inventory management
18. Bagaimana memberikan konfirm
terhadap penerimaan barang?
19. Jelaskan invoice verification
20. Bagaimana SAP melakukan verfikasi
terhadap invoice?
21. Jelaskan yang dimaksud dengan
Purchase Orders (PO)
22. Sebutkan empat sumber pembuatan PO
23. Bagaimana mengantarkan PO kepada
Supplier?
24. Jelaskan self service procurement
25. Jelaskan self service requisitioning
26. Jelaskan inventory Management
27. Jelaskan mafaat mempostingkan goods
receipt to stoct with reference to PO
28. Jelaskan invoice verification
29. Manfaat invoice verification dalam
menghubungkan antara ......
30. Bagaimana SAP memperingatkan kalau
terjadi masalah dengan invoice verification?
31. Jelaskan message sehubungan dengan
purchasing documents
32. Pilihan-pilihan untuk mengeluarkan
message
jawab:
1. Pengadaan adalah mySAP
ERP tidak hanya mencakup proses tradisional seperti requistioning, manajemen
pesanan pembelian, faktur dan verifikasi, tetapi juga katalog berbasis swalayan
requistioning untuk pemeliharaan. Perbaikan, dan (MRO) operasi bahan dan jasa.
Integrasi katalog diperluas untuk operasi pemeliharaan dan manajemen proyek.
2. Pengadaan adalah mySAP ERP tidak hanya mencakup proses tradisional
seperti requistioning, manajemen pesanan pembelian, faktur dan verifikasi,
tetapi juga katalog berbasis swalayan requistioning untuk pemeliharaan.
Perbaikan, dan (MRO) operasi bahan dan jasa.
3. katalog berbasis swalayan requisitioning untuk pemeliharaan.
Perbaikan, dan (MRO) operasi bahan dan jasa.
4. Pengadaan di mySAP ERP meningkatkan proses pengadaan dengan
memfasilitasi pelaporan rencana-driven dan ad hoc pembelian, manajemen
persediaan lengkap, dan cerdas di semua kegiatan pengadaan
5. 1.demand determination
2.source determination
3.supplier selection
4.purchase order processing
5.order monitoring
6.goods receipt
7.invoice verificatif
8.payment processing
6. Anda dapat memasukkan permintaan pembelian sendiri atau mereka dapat
dihasilkan secara otomatis oleh perencanaan bahan dan sistem kontrol.
7. Penentuan sumber membantu mengidentifikasi potensi sumber pasokan
berdasarkan pesanan terakhir dan sudah ada perjanjian pembelian jangka panjang
ini akan mempercepat proses menciptakan surat permintaan harga , yang dapat
dikirim ke vendor elektronik melalui EDI, jika diinginkan
8. Hal ini mempercepat proses menciptakan permintaan penawaran harga
(RFQ), yang dapat dikirim ke vendor elektronik melalui EDI, jika diinginkan.
9. Surat permintaan harga yang diminta oleh calon pembeli kepada
perusahaan .
10. pemilihan vendor dan perbandingan dari kutipan adalah sistem ini
mampu mensimulasikan skenario harga, yang memungkinkan Anda untuk membandingkan
beberapa kutipan yang berbeda, surat penolakan dapat dikirim secara otomatis
11. penciptaan Pembelian agar mengadopsi informasi dari permintaan dan
quatitation untuk membantu Anda membuat pesanan pembelian, seperti permintaan
pembelian Anda dapat menghasilkan pesanan pembelian sendiri atau memiliki
sistem menghasilkan secara otomatis
12. Seperti permintaan pembelian, Anda dapat menghasilkan pesanan
pembelian sendiri atau memiliki sistem menghasilkan secara otomatis.
13. Perjanjian penjadwalan vendor dan kontrak (dalam sistem SAP, jenis
jangka panjang perjanjian jual beli) juga didukung.
14. Perjanjian penjadwalan vendor dan kontrak (dalam sistem SAP, jenis
jangka panjang perjanjian jual beli) juga didukung
15. Menindaklanjuti Pesanan pembelian adalah sistem memeriksa periode
pengingat Sudah ditentukan dan, jika perlu, secara otomatis mencetak pengingat
atau expediters pada interval yang telah ditentukan sistem juga menyediakan
dengan status terkini semua status permintaan pembelian, kutipan, dan pesanan
pembelian
16. Sistem ini juga menyediakan Anda dengan status terkini dari semua
permintaan pembelian, kutipan, dan pesanan pembelian.
17. Barang menerima personil dapat mengkonfirmasi penerimaan barang
hanya dengan memasukan nomor pesanan pembelian. dengan menetapkan toleransi
yang diijinkan, pembeli dapat membatasi atas dan di bawah pengiriman barang
yang dipesan
18. Dengan menetapkan toleransi diperbolehkan, pembeli dapat membatasi
kelebihan dan kekurangan pengiriman barang yang dipesan ..
19. Verifikasi faktur adalah sistem mendukung pemeriksaan dan pencocokan
faktur petugas hutang diberitahu varians kuantitas dan harga karena sistem
memiliki akses untuk membeli data pesanan dan barang diterima. kecepatan proses
audit dan faktur kliring untuk pembayaran.
20. Petugas hutang diberitahu varians kuantitas dan harga karena sistem
memiliki akses untuk membeli data pesanan dan barang diterima.
21. Sebuah pesanan pembelian adalah permintaan resmi ke vendor untuk
memasok barang atau jasa tertentu di bawah kondisi yang disebutkan
22. Dapat membuat pesanan pembelian tanpa referensi, atau dengan mengacu
pada permintaan pembelian, permintaan untuk kutip, atau lain pesanan pembelian.
23. Bila Anda memasukkan data pesanan pembelian, sistem menunjukkan nilai
default.
Sebagai contoh, sistem menunjukkan alamat pemesanan, serta hal pembayaran dan
pengiriman (Incoterms) dari rekaman master vendor.
Jika Anda telah mempertahankan master bahan untuk bahan tertentu dalam sistem
SAP, sistem menunjukkan teks singkat materi atau kelompok material, misalnya.
Jika rekor Info pembelian sudah ada dalam sistem, sistem salinan proposal harga
untuk pesanan pembelian.
24. Pengadaan swalayan memungkinkan karyawan untuk membuat dan mengelola
daftar permintaan mereka sendiri
25. Berarti membeli tidak ada barang strategis, yaitu, barang tidak
langsung terkait dengan rantai nilai (sering disebut MRO: pemeliharaan,
perbaikan, dan operasi item).
26. Proses pengadaan disimpulkan oleh proses verifikasi faktur, selama
faktur dan memo kredit masuk dan isi dan harga diperiksa untuk akurasi. Namun,
pembayaran dan evaluasi faktur bukan bagian dari verifikasi faktur; informasi
yang sesuai untuk tugas-tugas diteruskan ke departemen lain. Verifikasi faktur,
oleh karena itu, menciptakan hubungan antara Pengadaan dan Akuntansi.
27. Barang menerima point dapat memeriksa apakah pengiriman adalah sama
dengan data pesanan pembelian, yaitu, apakah barang yang dipesan telah
disampaikan.
28. Proses pengadaan disimpulkan oleh proses verifikasi faktur, selama
faktur dan memo kredit masuk dan isi dan harga diperiksa untuk akurasi.
29. Verifikasi faktur, oleh karena itu, menciptakan hubungan antara
Pengadaan dan Akuntansi. Bila Anda memasukkan faktur dengan mengacu pada order
pembelian, sistem menunjukkan data dari pesanan pembelian dan penerimaan barang
untuk pesanan pembelian (misalnya, vendor, bahan, kuantitas masih harus
ditagih, syarat pembayaran, dan sebagainya) .
30. pembayaran dan evaluasi faktur bukan bagian dari verifikasi faktur;
informasi yang sesuai untuk tugas-tugas diteruskan ke departemen lain
31. Anda dapat mengeluarkan semua dokumen pembelian sebagai pesan.
Setiap kali Anda membuat sebuah RFQ (Request for quotation), pesanan pembelian,
kontrak atau perjanjian penjadwalan, sistem ini dapat membuat pesan dari
dokumen terpengaruh. Pesan ini kemudian ditempatkan dalam antrian pesan.
32. Untuk mengeluarkan pesan (dengan mencetak, fax e-mail,, atau EDI)
dari antrian pesan, Anda memiliki pilihan berikut:
Mengeluarkan segera:
- Sistem isu pesan langsung dari antrian, dengan kata lain, segera setelah Anda
menyimpan dokumen.
Menerbitkan kemudian:
- Entah Anda menjadwalkan pekerjaan latar belakang yang proses antrian pesan
dalam interval ditentukan, atau Anda mulai masalah ini langsung dari menu
pembelian.
- Sebagai aturan, Anda mengeluarkan pesan menggunakan latar belakang pekerjaan
dan mulai masalah secara manual hanya sebagai pengecualian (seperti untuk
perintah terburu-buru).